老师，是2022年1月销售的汽车，2021年末固定资产的原值是236548.67，累计折旧是59488.11，2022年的固定资产年末余额是6548.67元，累计折旧借方余额是63729.12，贷方余额是5796.36，期末余额是贷方1555.35，请问所得税汇算清缴时《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，怎么填呢？资产原值填多少？本年折旧填多少？累计折旧填多少呀？

呜啦啦啦 追问

2023-03-27 10:32

老师，这个是累计折旧科目的。老师，这个是固定资产的

向阳老师 解答

2023-03-27 11:10

您好，同学！

2022年度固定资产是出售了吗？

呜啦啦啦 追问

2023-03-27 12:01

嗯，老师，2022年1月出售汽车23万

呜啦啦啦 追问

2023-03-27 12:02

嗯，老师，2022年1月出售汽车23万

向阳老师 解答

2023-03-27 12:38

资产原值6548.67元，本年折旧5796.36，累计折旧5796.36

向阳老师 解答

2023-03-27 15:44

您好，同学，希望我的回答对您有所帮助，也请您及时对我的回答做出评价哦，谢谢