我想问下,去年暂估了成本，3月份冲掉了，然后4月又暂估了，这种汇算的时候要调啊

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 14:23

去年暂估了10万 3月份收到了6万  冲了6万  4月份又暂估了25万，这样调增多少/

郭老师 解答

2022-04-08 14:26

你好，只需要调增4万就可以，到四月份暂估的这个20万在明年。

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 14:28

也就是说  去年的暂估数  是看今年5.30号汇算之前看回来多少票  不够的部分调增

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 14:29

账务处理这块呢

郭老师 解答

2022-04-08 14:30

对的，是的，当时分录是怎么做的？

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 14:36

借方：库存商品10万
贷方：应付-暂估10万
借方：主营业务成本10万
贷方：库存商品10万

郭老师 解答

2022-04-08 14:41

借应付账款贷库存商品、
借库存商品贷利润、分配未分配利润，
这些分录的金额都是10万。
借库存商品贷银行存款，
借利润分配未分配利润贷库存商品，这个分录的金额16万。

天青色等烟雨 追问

2022-04-08 14:57

老师，最后不应该是6吗

郭老师 解答

2022-04-08 14:59

刚才打错了，应该是6万的。