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陈静芳老师

职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师

2022-04-03 14:21

这个没有弥补亏损话，这个是4684.25/5% 要是应纳所得额不超过100万是小型微利企业话，填写纳税调整表特殊纳税调整事项中其他，4684.25/5%

小牛牛 追问

2022-04-03 14:23

还要加上原先利润总额数据么？谢谢

陈静芳老师 解答

2022-04-03 14:26

不用，就填这个金额

小牛牛 追问

2022-04-03 14:36

有弥补亏损7742.46

陈静芳老师 解答

2022-04-03 14:51

那你不填弥补亏损明细表呢

小牛牛 追问

2022-04-03 14:52

我琢磨下、具体怎么填，谢谢，实在不行再来问

陈静芳老师 解答

2022-04-03 15:04

好的，不理解的话欢迎再次提问

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这个没有弥补亏损话，这个是4684.25/5% 要是应纳所得额不超过100万是小型微利企业话，填写纳税调整表特殊纳税调整事项中其他，4684.25/5%
2022-04-03 14:21:59
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2022-04-14 16:27:12
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你好 ； 多缴纳的企业所得税 你多计提了 就得走这个科目冲的
2022-01-12 11:59:35
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