2016年12月做的预估成本,这个月发票来了,货款也打给对方了要怎么做账这是2016年12月的时候做的现在冲的话要怎么冲啊借贷怎么做?
可靠的盼望
于2017-04-09 13:26 发布 905次浏览

- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-09 15:51
着2个分录是要分2张凭证做还是做一张凭证上,收到的发票贴哪张凭证后面
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您好,冲账的分录,借;管理费用-修理费,负数(原凭证金额 ),贷:应付账款。再按发票及付款情况,借;管理费用-修理费,贷;银行存款或者现金。
2017-04-09 14:17:48

对的
2015-12-18 14:15:22

你好,应该先做到库存商品里,再结转成本
2020-07-05 16:44:01

根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-07-14 09:25:57

不可以直接计入成本的,需要经过库存商品过度
2023-04-17 09:16:41
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