各位老师们好，这里有一些需要调整的其他应付款，对方的个人明细里贷方有余额，有一些对应的发票需要做到对方账户 借，其他应付款，贷，本年利润，未分配利润，这个做的分录对不对，谢谢

圆满富足 追问

2022-03-31 19:39

发票有一部分是以前的也有今年新的，但是账目全都是以前年度的

bamboo老师 解答

2022-03-31 19:40

就是发生的业务都是以前年度的 只是发票是今年才取得的？

圆满富足 追问

2022-03-31 19:48

是的，发票也有些是去年的，就是财务总监说的平账

bamboo老师 解答

2022-03-31 19:50

那您这样写分录也不对啊 收到发票应该主营写分录的
借：利润分配-未分配利润 
贷：其他应付款

圆满富足 追问

2022-03-31 19:57

老师，现在是其他应收款都贷方有数字，我要平这个账，

bamboo老师 解答

2022-03-31 20:03

其他应收款都贷方有数字，是对方多支付了款项 要还款啊
您前面又说的是其他应付款

圆满富足 追问

2022-03-31 20:09

确实是老师说的这样的，所以我纠结了，他们留下了发票，背面写了分录，借其他应付款，贷，利润分配，难道是把应收款写成应付款了？

圆满富足 追问

2022-03-31 20:14

如果是其他应收款，我认为借方有余额的这样做，可以用发票平账，就看贷方分录做的本年利润对不对，

bamboo老师 解答

2022-03-31 20:17

其他应收款 贷方有余额是这样做

bamboo老师 解答

2022-03-31 20:18

应该我前面那样写分录 因为都是以前年度发生的

圆满富足 追问

2022-03-31 20:23

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-31 20:25

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！