一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
殷英
于2022-03-21 16:44 发布 1219次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-21 16:45
你好 ; 你实际差旅费是多少金额的。 你21年暂估了1万 ; 那你实际是 8000 是吗 ?
相关问题讨论

你好 ; 你实际差旅费是多少金额的。 你21年暂估了1万 ; 那你实际是 8000 是吗 ?
2022-03-21 16:45:12

你好,应当是 借:应付股利 贷:利润分配-未分配利润
2017-02-06 15:17:46

借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积——事业发展基金
2019-05-23 10:08:46

您好
借:库存现金-600000
贷:其他应付款 -600000
做了发放工资账务 请问有没有申报工资薪金个人所得税 后期会实际发放吗
发放工资的时候分录怎么写的
2023-03-09 15:10:44

公司一直没有收入,买啥东西都是老板垫钱
这笔账之所以要调出来,是因为我们买办公用品这家店给我们开的这张发票是假发票,当然我们是没有责任的,只是要求我们要把这笔账调出来
2017-12-28 16:12:55
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