您好。启用新系统录入的固定资产卡片之后累计折旧和旧系统的累计折旧有差额，怎么调整？旧系统计提多了，冲减之后，系统提示如下。

陈诗晗老师 解答

2022-03-21 10:38

你看一下哪边的数据是正确的，你对于错误的那边去调整。

四喜馒头 追问

2022-03-21 10:42

资产系统的是正确的

陈诗晗老师 解答

2022-03-21 10:43

那就是财务这边不正确，那你现在就调整财务这一边。

四喜馒头 追问

2022-03-21 10:43

旧系统的年初余额是错的，计提多了

四喜馒头 追问

2022-03-21 10:43

怎么做分录调整？

陈诗晗老师 解答

2022-03-21 10:43

那你现在调整就是借累计折旧贷以前年度损益调整。

四喜馒头 追问

2022-03-21 10:53

又不平衡了

四喜馒头 追问

2022-03-21 10:54

不管他了，对吗？我按了确定了，他就结账完成了

陈诗晗老师 解答

2022-03-21 10:54

你这个应该是资产系统错吧，你这个资产系统它没有折旧，它的原则和它最后的价值，为什么会有差异呢。

四喜馒头 追问

2022-03-21 11:04

有折旧的，是旧系统多计提了，才导致有差异的，现在调整之后就账务系统和资产系统的累计折旧都对上了

陈诗晗老师 解答

2022-03-21 11:14

你这个新系统，你看你的资产和原子核后面的价值不相等，那这个差额去哪里了，为什么不提前折旧了，对不对，你这个资产系统是有问题的。

四喜馒头 追问

2022-03-21 11:25

差额就是去年在旧系统折旧折多了的。把固定资产录入新系统才发现去年算错折旧。

陈诗晗老师 解答

2022-03-21 11:26

就是你即便多折了，你那个资产系统里面的数据也对不上啊。你看到没有，你资产系统里面的原则和后面的价值还明显有差额，这个差额你在哪里呢？