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朴老师

职称： 会计师

2025-01-12 10:12

你固定资产如果现在不清理，不能按所述方法做凭证。因为不应使用 “固定资产清理” 科目，调整方向和金额也不准确。正确做法是先分析差异原因，若是入账错误，需按正确金额更正，如补记少记的原值、冲减多计的累计折旧等；若是政策变更等原因，需按会计政策变更方法追溯调整，且要保证卡片和报表同时调整。

鱼 追问

2025-01-12 10:39

差的12.9万原值的车子11月已经处置了拍卖了呀。卡片上12.9万有入，凭证也有，现在就是差额，原来会计就说是软件出问题了，无语。好几十个固定资产怎么查。原会计说当时有的卡片录了未生成凭证。有的会计凭证手工录入了，卡片忘记录了。所以导致现在卡片和报表完全对不上。我能不能不管了。等注销时再说

朴老师 解答

2025-01-12 10:52

那你就做固定资产清理哦
必须要做的

鱼 追问

2025-01-12 11:02

清理已经做了，因为之前账上始终都差这些钱，做了后依然然差这些钱

朴老师 解答

2025-01-12 11:04

那钱去哪里了呢？老板收了吗

鱼 追问

2025-01-12 11:23

是一家事业单位下二级单位，原会计自己都糊里糊涂的

朴老师 解答

2025-01-12 11:33

那这个不能找不出来的
要不然最后注销也不好交代

鱼 追问

2025-01-12 11:37

是的，空了再仔细找一下

朴老师 解答

2025-01-12 11:38

好的
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你固定资产如果现在不清理，不能按所述方法做凭证。因为不应使用 “固定资产清理” 科目，调整方向和金额也不准确。正确做法是先分析差异原因，若是入账错误，需按正确金额更正，如补记少记的原值、冲减多计的累计折旧等；若是政策变更等原因，需按会计政策变更方法追溯调整，且要保证卡片和报表同时调整。
2025-01-12 10:12:17
您好！1，表上是净值 2，这个是不加的了
2024-08-09 09:16:15
一般情况下，固定资产在财务软件期初应录入原价，同时还需要录入累计折旧金额，而不是净值
2025-01-13 15:31:05
做营业外收入的处置非流动资产利得
2023-08-21 16:49:50
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2022-11-25 12:32:29
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