老师，软件固定资产卡片上固定资产原值2772459，累计折旧2583698.74，净值188760.26. 软件财务报表上固定资产原值2901459，累计折旧2884329.32，净值17129.68. 我能不能只做凭证不动卡片调整报表和卡片差额分录：借累计折旧300630.58，贷固定资产清理171630.58，贷固定资产129000元？最后做：借固定资产清理171630.58贷营业外收入171630.58。 ？？？感谢老师指点细一点，给红包

鱼 追问

2025-01-12 10:39

差的12.9万原值的车子11月已经处置了拍卖了呀。卡片上12.9万有入，凭证也有，现在就是差额，原来会计就说是软件出问题了，无语。好几十个固定资产怎么查。原会计说当时有的卡片录了未生成凭证。有的会计凭证手工录入了，卡片忘记录了。所以导致现在卡片和报表完全对不上。我能不能不管了。等注销时再说

朴老师 解答

2025-01-12 10:52

那你就做固定资产清理哦
必须要做的

鱼 追问

2025-01-12 11:02

清理已经做了，因为之前账上始终都差这些钱，做了后依然然差这些钱

朴老师 解答

2025-01-12 11:04

那钱去哪里了呢？老板收了吗

鱼 追问

2025-01-12 11:23

是一家事业单位下二级单位，原会计自己都糊里糊涂的

朴老师 解答

2025-01-12 11:33

那这个不能找不出来的
要不然最后注销也不好交代

鱼 追问

2025-01-12 11:37

是的，空了再仔细找一下

朴老师 解答

2025-01-12 11:38

好的
满意请给五星好评，谢谢