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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-05-14 14:00

同学，你好
那卡片要补做，折旧也要补做

Minny 追问

2025-05-14 14:10

老师，我们会计是把卡片补在今年1月份了，然后使用日期写的是2024年1月，也就是2025年开票能对的上，期初累计折旧没有单独做账，这个可以做到今年吗，手动做一笔折旧，小企业会计准则

小菲老师 解答

2025-05-14 14:11

同学，你好
是可以的

Minny 追问

2025-05-14 14:12

老师，那我折旧就按照去年卡片的折旧写吧，不要调整了

小菲老师 解答

2025-05-14 14:13

同学，你好

不用，是可以的

Minny 追问

2025-05-14 15:04

老师，我们单位销售费用-业务招待费也有金额，汇算的时候是和管理费用-业务招待费，放在一起吗

小菲老师 解答

2025-05-14 15:11

同学，你好

放在一起

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学员，你可以在“借：固定资产清理”列上填写固定资产清理所对应的金额，在“累计折旧”列上填写A105080折旧金额，在“贷：固定资产”列上填写固定资产原值，以及“汇算清缴”列上填写固定资产清理所对应的金额。因为清理报废的固定资产是减去，所以填写时需要注意填写负数。
2023-03-13 18:49:44
您好，本期折旧就是本期累计折旧贷方发生额
2022-04-25 11:39:44
是的，包括当年清理的固定资产，因为当年它计提了折旧
2024-04-11 14:36:36
你好 你好，你要填写在A105080的（四）500 万元以下设备器具一次性扣除
2023-05-13 15:53:41
是的，就是这样操作填写的。
2023-03-31 14:12:44
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