老师，个税是0报，没有做工资表 交医社保的用银行交 个人交的部分用现金收回 能不能这样写分录 缴纳的借：管理费用-医社保550.4、其他应收款-医社保275.2，贷银行存款825.6。 收回个人部分借：库存现金275.2 贷：其他应收款-医社保275.2 可以吗 这样子我们就把其他应收款冲掉了

淡淡的冷风 追问

2022-03-21 08:11

那能不能把完整的分录发给我 可以吗

小林老师 解答

2022-03-21 08:15

您好，对于个人部分，借成本费用，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款，借其他应收款，贷银行存款。收回，借银行存款，贷营业外收入

淡淡的冷风 追问

2022-03-21 08:16

可是没有工资表 不能从应付职工薪酬走啊 

小林老师 解答

2022-03-21 08:20

您好，缴纳社保的个人部分就是个人税前工资

淡淡的冷风 追问

2022-03-21 08:20

还是不懂

小林老师 解答

2022-03-21 08:21

您好，就是只有员工才能缴纳社保，

淡淡的冷风 追问

2022-03-21 08:44

但是没有做工资表啊  怎么能从应付职工薪酬走呢 有做工资表 不是才能从应付职工薪酬走

小林老师 解答

2022-03-21 09:20

您好，那您企业工资表处理是不正确