晓宁老师
职称： 初级会计师
2022-02-20 10:33
你好，你当时拿到发票的时候如何做的分录 做相反的就好了。 答
您好，收入不超过12W，是不用汇算的 答
是的，那个收入要申报增值税的 答
您好，是买了固定资产，是吧 答
那个只是公司承担部分基本社保，不含个人部分 答
老师。问下你啊，我们公司法人代收营业款项，然后他存现金到公户，那他填写现金缴存的时候写的是他个人的名义存款而不是以公司名义缴存，那么我在做会计分录的时候，可以直接借：银行存款，贷：库存现金吗？还是一定要用其他应收款-法人这个科目？如果6月份的几笔收款业务都没有用其他应收款过度那要改过来吗
答： 同学你好，是需要用其他应收款来过渡的；是需要改过来的；
老师，请问就是今年的账，因为之前呢没有发票，我做账借库存现金贷，银行存款 现在税务局说我们这个现金转多啦，不行 要按分红这样处理，后面又允许我们补发票，那这样的话我这个调账的话是不是就把以前那个借库存现金贷，银行存款把它冲红之后再补一笔，借其他应收款一某某 贷银行存款这样做，对吧？
答： 同学你好 对的 这样做就可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我们公司有15个人差不多，然后付工资的时候都是银行那边一张表格录进去直接代扣的，平时做帐时候我看会计做到的时候是这样的摘要付工资，借其他应收款，贷银行存款和库存现金她做的这个是什么意思有点不明白
答： 你好，科目应该运用错了，当时计提分录应该计入应付职工薪酬科目才正确
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