老师，在做21年企业所得税汇算的时候，21年11月公司刚成立，员工的工资做到了开办费里面，这个A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，怎么填啊

郭老师 解答

2022-03-14 10:32

如果都发下去了，账载金额、税收金额和实际金额填写一样的就可以了。

11876948484884 追问

2022-03-14 10:35

没有发放  老师

郭老师 解答

2022-03-14 10:38

没有发放的，需要调增，不允许抵扣的。

郭老师 解答

2022-03-14 10:38

只填写帐载金额，其他的不甜。

11876948484884 追问

2022-03-14 10:46

老师是这样填吧

郭老师 解答

2022-03-14 10:48

税收金额不要填写的。

11876948484884 追问

2022-03-14 10:54

您说的是得5列吗
没有数据的

郭老师 解答

2022-03-14 10:56

好对的是的是这么做。