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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-11 18:01
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老师，我们这边社保做账是计提的单位部分，如果我做年报社保部分应该是看哪一方的余额呢
答： 你好，学员，这个是看计提的
本年12月计提了社保费用，借：管理费用－社保保险；贷：其他应付款－社保保险；但做本年余额表时，为什么没有社保的余额？
答： 那是不是你代扣时的冲了所以没余额
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
咨询老师，代账会计19年12月没计提社保和工资，然后20年零申报公司的账她没做，那么现在我准备补做20年全年账，是根据她给的19年12月期末余额建账的，作为20年期初余额，这个情况，20年1月账里还需要做补计提19年12月社保和工资分录吗？
答： 若20年有发19年12月工资与社保，就需要补计提12月社保与工资
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