老师们好，计提社保和缴纳社保分录做完了，个人那部分其他应收款余额，怎么做才能冲完没余额了

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:18

就是第一次缴纳社保补交1到6月份的社保，个人承担的那部分做的其他应收款

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:19

我知道  什么原因会有余额 正常的应该是单位代缴的跟扣个人的金额一致的

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:20

我不知道我做的分录对不

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:25

您发放工资的时候分录怎么写的

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:25

分录怎么写

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:28

发放的时候写借，应付职工薪酬—工资，贷，库存现金

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:29

是应该发放的时候写贷加上其他应收款吗

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:32

应该发放的时候写贷加上其他应收款 对的

゛指尖的阳光丶 追问

2020-06-13 16:32

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-06-13 16:33

不客气哈 欢迎有疑问继续提问