老师 12月份工资计提了29350 但是实际发放的时候发了20000 剩下的我放哪里去呢老师

郭老师 解答

2022-03-07 10:17

这个科目就表示你们欠着人家的工资没有发下去。

实操学堂 追问

2022-03-07 10:23

老师，剩下的钱又通过分公司支出去了，这两个公司就是一个老板  完了他这边总公司没钱了 把员工工资就分两拨发放了  一波通过总司发了  剩下的分公司发了  因为我看他11月份的帐 计提11月份的工资也是29350  但是12月份做的时候发放也对不上 只发了16700

郭老师 解答

2022-03-07 10:25

你好，那这属于你单位的职工还是分公司的？如果是分公司的借应付职工薪酬贷，其他应付款你们做借款。

实操学堂 追问

2022-03-07 10:32

老师我们以前那个会计计提的时候 用的是同一个科目 这种的合适吗，老师我们以前那个会计计提的时候 用的是同一个科目 这种的合适吗

郭老师 解答

2022-03-07 10:35

这种不做也可以的，你看一下做了和不做他的结果都是一样的。

实操学堂 追问

2022-03-07 10:40

那我还是按照他以前的这种做法吗   主要是我看了一下 上面还有挂着的两个人 工资不用发  就每次只是计提一下

郭老师 解答

2022-03-07 10:41

你好，你不是说分公司承担吗？这个你们给他申报个税吗？是你单位的职工吗？

郭老师 解答

2022-03-07 10:41

一致挂账的话不合理啊，因为在次年汇算清缴之前，上一年的工资必须发下去才可以抵扣所得税。

实操学堂 追问

2022-03-07 10:45

我们这个老板注册的地址是他们老家那边的  所以好像是说没有个税这个项目

郭老师 解答

2022-03-07 10:46

没有工资这个税种认定没有个体户吗？