老师你好,我现在想要做汇算清缴,但是我不知道哪里可以取得数据,例如业务招待费,要全年的营业收入,是最后一个会计期间利润表的一.营业收入的本年累计金额?还有发的工资薪金总额是按自然人哪里申报的全年工资总额还是做账计提的应付职工薪酬的贷方总额呢?
zf
于2022-03-05 00:27 发布 720次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-03-05 00:30
您好!第一个问题,作为业务招待费限额计算的基数的营业收入是全年主营业务收入加全年其他业务收入加视同销售收入
工资薪金是全年计提的金额,这个金额在汇算清缴之前要实际发放掉,不然就会有税会差异
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