老师我们工厂使用电费有分表给另外一家单位使用，电费的总发票在我单位，款项也由我们垫付 现在对方单位把应该支付的电费已打入我单位对公账户 但我们老板暂时不给对方开具发票 等年底一起结算 我现在会计分录该怎么做呢？6万元 借：银行存款6万 贷：其他业务收入 还是挂其他应付款

请问老师，内账我们老板另一公司本月收入50万，我这边公司代收货款20000，而老板的那家公司中有5000装卸费和叫车费600应该是我们的收入，有800是应该让我们代付款的，那内账我可以借银行存款20000，贷其他业务收入装卸费5000，其他业务收入叫车费600，其他应付款代付款800 其他应付款老板另一公司13600可以这样不，内账不交税

答： 同学你好 这个可以的哦

老师，请问一下，小企业收到一笔租金，已开票，但是这次租金收入需要上交财政局，收到租金时分录做借银行存款 贷其他业务收入，同时计提借其他业务收入 贷其他应付款-应缴财政款，可以吗？还是直接借银行存款，贷其他应付款

答： 你这个红冲不了收入的第二个分录，不对。 是，小企业可以准则做账的吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我们工厂使用电费有分表给另外一家单位使用，电费的总发票在我单位，款项也由我们垫付 现在对方单位把应该支付的电费已打入我单位对公账户 但我们老板暂时不给对方开具发票 等年底一起结算 我现在会计分录该怎么做呢？6万元 借：银行存款6万 贷：其他业务收入 还是挂其他应付款

答： 老师这发票不是还未开具给对方单位吗 我怎么能确定税款呢 那我次月申报的时候 是不是也要做无票收入进行申报 借：银行存款 6万 贷：其他业务收入 53097.35 应交税费-应交增值税（销项）6902.65 发票后期开具直接附在此凭证后面即可对吗（发票日期和付款日期不一致）