送心意

朴老师

职称会计师

2021-06-24 16:14

同学你好
这个可以的哦

A 梦啊 追问

2021-06-24 16:24

老师我同事也是会计,她看了我凭证说这20000元代收款不包含这600叫车费,只能分开做凭证做借其他应收款600  贷其他业务收入叫车费600,    再借银行存款 20000  贷其他业务收入装卸费5000,其他应付款款代收款800,其他应付款老板另一公司14200,我同事说不能合并成一个凭证,

A 梦啊 追问

2021-06-24 16:26

我说借方其他应收款600对方公司,可以用借其他应付款600对方公司代替,再合并凭证

朴老师 解答

2021-06-24 16:35

这个要看你们这个六百到底怎么做了
代收款就不做收入

A 梦啊 追问

2021-06-24 17:22

这个是收入,我这样做可以吧

A 梦啊 追问

2021-06-24 17:24

主要是我用了借方其他应付款  代替借其他应收款,然后合并分录她不认同

朴老师 解答

2021-06-24 17:30

收入直接做
借应收
贷主营业务收入
贷销项

A 梦啊 追问

2021-06-24 18:20

这个是其他业务收入不交税的

A 梦啊 追问

2021-06-24 18:20

可以这样合并吧

朴老师 解答

2021-06-24 18:25


这个是可以的哦

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同学你好 这个可以的哦
2021-06-24 16:14:06
你好  你现在做的是哪个公司的账
2021-06-24 15:56:44
你好,你的这个分录的经济业务是什么
2018-09-06 20:21:56
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-11 11:46:03
您好,先红冲分录,借;银行存款,负数,贷:其他应付款,负数。再做借:银行存款,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税(销项),同时,借;以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。
2019-07-06 23:38:31
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