请问老师，内账我们老板另一公司本月收入50万，我这边公司代收货款20000，而老板的那家公司中有5000装卸费和叫车费600应该是我们的收入，有800是应该让我们代付款的，那内账我可以借银行存款20000，贷其他业务收入装卸费5000，其他业务收入叫车费600，其他应付款代付款800 其他应付款老板另一公司13600可以这样不，内账不交税

A 梦啊 追问

2021-06-24 16:24

老师我同事也是会计，她看了我凭证说这20000元代收款不包含这600叫车费，只能分开做凭证做借其他应收款600  贷其他业务收入叫车费600，    再借银行存款 20000  贷其他业务收入装卸费5000，其他应付款款代收款800，其他应付款老板另一公司14200，我同事说不能合并成一个凭证，

A 梦啊 追问

2021-06-24 16:26

我说借方其他应收款600对方公司，可以用借其他应付款600对方公司代替，再合并凭证

朴老师 解答

2021-06-24 16:35

这个要看你们这个六百到底怎么做了
代收款就不做收入

A 梦啊 追问

2021-06-24 17:22

这个是收入，我这样做可以吧

A 梦啊 追问

2021-06-24 17:24

主要是我用了借方其他应付款  代替借其他应收款，然后合并分录她不认同

朴老师 解答

2021-06-24 17:30

收入直接做
借应收
贷主营业务收入
贷销项

A 梦啊 追问

2021-06-24 18:20

这个是其他业务收入不交税的

A 梦啊 追问

2021-06-24 18:20

可以这样合并吧

朴老师 解答

2021-06-24 18:25

嗯
这个是可以的哦