老师您好，公司中途建内账，只有银行存款385.47，其他应收款559719，其他应付款380000，只有这些期初数字， 录入数字显示不平，请问怎么建账？谢谢！

maize老师 解答

2019-08-27 11:13

那你没有别的数据啊，只能挂这个下面去

maize老师 解答

2019-08-27 11:14

你想准那就把之前都补起来，期初是0开业开始到现在全部做凭证补起来

maize老师 解答

2019-08-27 11:31

内帐本来就是违法的，你老板没有意见话随便你咋做

maize老师 解答

2019-08-27 11:44

2套账就是违法的，要不你咋是内帐

maize老师 解答

2019-08-27 12:00

这个老板没有要求你就按你自己说做呗

maize老师 解答

2019-08-27 15:27

满意请给五星好评，谢谢

一笑而过 追问

2019-08-27 11:11

老师，您的意思是差额计入未分配利润，但是这样后期出报表不是不准了吗？特别是年底的时候计算一年的利润时。

一笑而过 追问

2019-08-27 11:17

好的，谢谢！

一笑而过 追问

2019-08-27 11:27

老师，你看这样行不行？我把差额计入其他应付款-差额，这样是不是就平了，后期查账心里也有数。

一笑而过 追问

2019-08-27 11:35

说是内账其实就是一个流水账，不涉及违法的事情。

一笑而过 追问

2019-08-27 11:56

哦，是我没有表达清楚。是两个人合伙的个体超市，不涉及税收。之前资金太乱，所以我利用工作之余把他们的账算清楚。

一笑而过 追问

2019-08-27 12:16

好的，非常感谢！沟通和交流只会让自己的思路越来越清晰，会计学堂是个非常好的学习平台！