送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-10 17:27

可以的,借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:29

做了计提,再这样转未分配利润吗

郭老师 解答

2022-02-10 17:30

未分配利润不用动啦,这个已经是最后的余额啦。

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:31

借  所得税费用     贷应交税费所得税

郭老师 解答

2022-02-10 17:32

你好,这是当年这么做的,跨年的用利润分配。

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:34

直接用你说的那个分录吗

郭老师 解答

2022-02-10 17:39

是的是的,是这么做的。

聪明的羽毛 追问

2022-02-10 17:39

谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-10 17:40

不要客气,工作愉快。

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是的,12月是否需要计提所得税得看情况的哈,每个季度的末月如果是盈利算下来需要交就需要计提所得的说
2022-01-13 15:53:37
同学你好 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
2020-08-13 16:53:58
这个是根据1-3月的利润总额来计提的
2020-04-07 16:06:43
你好,补一个计提所得税的分录就可以了。
2020-03-31 09:47:17
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2020-03-23 18:26:48
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