送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-19 10:22

你好,有影响,影响了资产负债表的应交税费,未分配利润。
影响了利润表的净利润,所得税费用 

懒汉就爱吃肉肉 追问

2022-01-19 10:23

那现在我应该怎么做呢

邹老师 解答

2022-01-19 10:24

你好,正常情况下,按季度及时计提所得税。
没有做,只能是补做了 

懒汉就爱吃肉肉 追问

2022-01-19 10:27

在下个月补提嘛?计提所得税应该是计提完了之后再按报表申报对吗

邹老师 解答

2022-01-19 10:31

你好,是的。
是的,是这样的

懒汉就爱吃肉肉 追问

2022-01-19 10:36

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2022-01-19 10:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,有影响,影响了资产负债表的应交税费,未分配利润。 影响了利润表的净利润,所得税费用 
2022-01-19 10:22:42
三季度所得税是10月份进行申报的,但是你要在出具9月的报表的时候,看到9月累计的利润总额是多少,在9月账面计提相应的所得税费用
2018-08-09 15:31:49
你好,所得税按季度申报,那计提也是按季度的
2019-12-03 13:56:46
您好 一季度不能弥补以前年度亏损
2022-04-11 11:58:39
是的,不需要缴纳就不需要计提所得税
2019-07-10 08:53:48
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