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送心意

紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-15 22:22

你好，如果是本年的，计提时，借：所得税费用

贷：应交税费-应交企业所得税

上缴时，借：应交税费-应交企业所得税

贷：银行存款/现金

月末结转，借：本年利润

贷：所得税费用

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