送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-30 09:15

您好,麻烦代入数据表示下

美丽的路灯 追问

2022-01-30 09:16

比如说我上个月扣员工个人医保20元,我想在本月中来冲减社保中少部分。

美丽的路灯 追问

2022-01-30 09:17

可以用挑账的形式吗?

小林老师 解答

2022-01-30 09:18

您好,上月多扣,本月少扣?那就少计提其他应付款~个人社保

美丽的路灯 追问

2022-01-30 09:19

对,我是用医保多扣部分来冲减的

小林老师 解答

2022-01-30 09:20

您好,那就没问题了,您的处理非常正确

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相关问题讨论
您好,麻烦代入数据表示下
2022-01-30 09:15:03
子账户转出: 借:其他应收款 - 主账户(社保医保费) 贷:银行存款 - 子账户 主账户收到: 借:银行存款 - 主账户 贷:其他应付款 - 子账户(社保医保费) 主账户代扣: 计提:借:管理费用等 - 社保费/医保费 贷:应付职工薪酬 - 社保费/医保费 缴纳:借:应付职工薪酬 - 社保费/医保费 贷:银行存款 - 主账户 账户结算: 借:其他应付款 - 子账户(社保医保费) 贷:其他应收款 - 主账户(社保医保费)
2025-01-23 21:33:08
同学你好。对公司没影响。对于个人来说 如果交个税就会少抵扣
2026-04-12 15:11:58
你好,抵扣不了个税的。
2023-04-19 14:06:50
您好 八月费的社保计提跟以前一样的写分录啊 然后9月一样写缴费分录 跟以前一样账务处理 只是缴费的分录放到次月了
2022-10-13 22:20:48
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