朴老师
职称： 会计师
2025-01-23 21:33
那个没有影响的，正常做账就行 答
同学你好 是什么软件 答
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
还是本月发几人工资就报几个人， 答
您好，这个是小规模纳税人吗？ 答
单位的子账户不能代扣社保医保，所以转钱到主账户代扣，一次性转半年社保医保的费用到主账户，请问这个要怎么做账？
答： 子账户转出： 借：其他应收款 - 主账户（社保医保费） 贷：银行存款 - 子账户 主账户收到： 借：银行存款 - 主账户 贷：其他应付款 - 子账户（社保医保费） 主账户代扣： 计提：借：管理费用等 - 社保费/医保费 贷：应付职工薪酬 - 社保费/医保费 缴纳：借：应付职工薪酬 - 社保费/医保费 贷：银行存款 - 主账户 账户结算： 借：其他应付款 - 子账户（社保医保费） 贷：其他应收款 - 主账户（社保医保费）
您好，老师我想问一下，就是我们公司在河北省，然后法人的社保一直在北京找的代扣代缴社保公司给缴纳的，法人每个月在北京个人交的社保费用，能入在河北省他自己的公司当费用吗？费用每个月是他自己交的，如果可以入账的话怎么做账？
答： 你好如果你们要报销的话 可以入账 。但是我之前看到过地方税局的要求是说的当地公司的社保在当地缴纳 如果跨区域可能会无法税前扣除的。 最好是当地缴纳的。 做管理费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，公司先对休产假的员工正常发了工资，做了费用，也交了社保这些。现在社保局将其生育津贴给回公司，该怎么做账？是要冲掉原来的费用和代扣社保部分吗？
答： 你好 是的冲你之前计提的工资费用 剩下的做营业外收入
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