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朴老师

职称： 会计师

2025-01-23 21:33

子账户转出：
借：其他应收款 - 主账户（社保医保费）
贷：银行存款 - 子账户
主账户收到：
借：银行存款 - 主账户
贷：其他应付款 - 子账户（社保医保费）
主账户代扣：
计提：借：管理费用等 - 社保费/医保费
贷：应付职工薪酬 - 社保费/医保费
缴纳：借：应付职工薪酬 - 社保费/医保费
贷：银行存款 - 主账户
账户结算：
借：其他应付款 - 子账户（社保医保费）
贷：其他应收款 - 主账户（社保医保费）

专一的睫毛 追问

2025-01-23 21:39

那子账户这边计提的工资和社保呢

专一的睫毛 追问

2025-01-23 21:40

是两个独立核算的账套

朴老师 解答

2025-01-23 21:40

主账户一块缴纳就可以，正常做

专一的睫毛 追问

2025-01-23 21:43

那子账户这边怎么计提？

朴老师 解答

2025-01-23 22:15

分开的账套吗？不是一个账套？

专一的睫毛 追问

2025-01-24 10:17

是分开的账套

朴老师 解答

2025-01-24 10:27

那就正常计提，付款的分录贷其他应付款

专一的睫毛 追问

2025-01-24 10:33

可以写一下，不太会

朴老师 解答

2025-01-24 10:47

借应付职工薪酬企业社保
借其他应付款个人社保
贷其他应付款总账户

专一的睫毛 追问

2025-01-24 10:52

那计提工资的呢

朴老师 解答

2025-01-24 11:01

借费用科目贷应付职工薪酬

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子账户转出： 借：其他应收款 - 主账户（社保医保费） 贷：银行存款 - 子账户 主账户收到： 借：银行存款 - 主账户 贷：其他应付款 - 子账户（社保医保费） 主账户代扣： 计提：借：管理费用等 - 社保费/医保费 贷：应付职工薪酬 - 社保费/医保费 缴纳：借：应付职工薪酬 - 社保费/医保费 贷：银行存款 - 主账户 账户结算： 借：其他应付款 - 子账户（社保医保费） 贷：其他应收款 - 主账户（社保医保费）
2025-01-23 21:33:08
你好 借方其他应收款贷方银行 借方银行贷方其他应收款
2021-10-22 21:21:13
发工资的时候少扣了个人的 你们单位承担 借营业外支出贷其他应收款
2023-09-06 00:30:50
这个只能公司承担，全部计入费用
2022-01-13 11:14:31
你好！请问这个工行是你们公司的一般户吗？
2020-11-09 10:09:43
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