老师我想问问，之前会计没把帐做平，我现在银行余额都对不上，但是着急报税，我应该怎么把张

活力的世界 追问

2022-01-28 21:55

什么时候做调整？

活力的世界 追问

2022-01-28 21:55

我没报所得税呢，我感觉增值税报多了，

活力的世界 追问

2022-01-28 21:56

1.19号报税时我零申报了，因为时间紧

佟老师 解答

2022-01-28 22:03

所得税都零申报了？那你现在调整，年报时按照正确的调整

活力的世界 追问

2022-01-28 22:11

老师，本月我销售了46.025吨大米，但是我购进原材料做少了，也做了46.025吨水稻，但是这个不够，之前没有库存了，水稻和大米的单耗是0.7，我应该购进原材料水稻65.75才可以，是吗？那我现在应该怎么补救

活力的世界 追问

2022-01-28 22:11

所得税零申报，月底前需要更正

活力的世界 追问

2022-01-28 22:11

帐没出来我不敢报，

活力的世界 追问

2022-01-28 22:23

老师，我2月都原材料算少了，这个月应该怎么补救？？

佟老师 解答

2022-01-28 23:03

算少了是什么意思？购入入库少了，还是结转成本少了

活力的世界 追问

2022-01-29 07:49

这样的，公司在10月份销售了46吨大米，11月报增值税时进项税按46吨计算，抵扣了8500 多的进项，11月销售了25吨大米，12月缴纳增值税时也按照25吨原材料的数计算进项税抵扣的，12月也销售了30吨大米，也按照30吨的原材料抵扣的进项税，之前没有库存，现在想报企业所得税，要做10，11，12月的帐，才发现计算进项税的原材料算少了，应该安46/0.7      25/0.7         30/0.7的购进原材料去抵进项税，想问这个现在还能补救吗，我现在报4季度的所得税，怎么补救？做账时安当时抵进项税的数购进原材料做账还是可以安正确的吨数做账，

活力的世界 追问

2022-01-29 07:49

还有，这个购进和成本分录怎么做？？谢谢

佟老师 解答

2022-01-29 08:27

你好，应该按照实际购进数量做账

佟老师 解答

2022-01-29 08:28

借库存商品
进项税额
贷银行存款
借主营业务成本
贷库存商品

活力的世界 追问

2022-01-29 09:30

进原材料的部分怎么做账呀，还有3000的加工费，

佟老师 解答

2022-01-29 09:34

借原材料
进项税额
贷银行存款
借生产成本
贷原材料
借库存商品
贷生产成本