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第四季度增值税税额在开票系统里面查询到的是10388.17，财务软件账上也是显示的这个金额，今天公户缴纳增值税才发现税额是10388.22，销售收入不含税金额是1038821.98，销售不含税金额账上跟申报表对上了，但税费对不上，差了0.05分，在申报表系统里面修改不了本期应纳税额，这要怎么处理？
小谢
于2022-01-17 14:37 发布 711次浏览
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宋艳萍老师
职称： 中级会计师,经济师
2022-01-17 14:44
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精选问题
请问老师，如果公司欠股东欠款，后期欠款转成投资款 问
股东借款转投资款（债转股）是合法合规的，但必须走全流程，不能只调账。新《公司法》明确允许债权出资，实务中叫“债转股”。 一、合规前提（缺一不可） 1. 债权真实合法 - 有借款合同、银行转账回单、收据； - 不是虚假往来、不是分红、不是抽逃出资。 2. 不损害其他债权人 - 公司不能资不抵债/濒临破产；否则可能被认定为“个别清偿”，可被撤销。 3. 股东会特别决议 - 需≥2/3表决权通过； - 决议写明：转股金额、股东姓名、出资方式（债权）、日期。 4. 工商变更+章程修改 - 必须做注册资本/实缴变更； - 章程写明：本次出资为股东债权转股权。 5. 税务处理 - 按转股金额缴0.05%印花税； 答
之前印花税是按次申报的，现在想修改23年之前按次 问
不用重复交印花税本金，仅会对逾期申报的合同加收滞纳金。 答
老师，请问这个通行费电子票可以抵扣吗 问
汇总单本身不能抵扣进项，只做汇总报销附件；凭配套的【通行费征税电子普票】勾选抵扣 答
老师您好，我们是自建充电桩然后再对外提供充电服 问
税务：全额开销售电力发票计税，转一般纳税人后税率 13%。 会计：按净额法，仅将收支差价确认为收入。 会税存在差异，属于正常合规情况。 答
杭州生产企业，研发费用，可以抵扣增值税吗？ 问
您好，这个是不能抵扣的 答
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