老师，请教一个问题。新接了一个公司的账。发现以前年度有很多未认证也未入账的专票。有一部分有发票，有一部分连发票都没有，没有发票的那部分，没有入账，可以在增值税发票服务平台上做增值税不抵扣处理吗？这样是不是就没有滞留票了？以前年度有发票的那部分，还能再入成本入库存吗？

meizi老师

职称：中级会计师

2022-01-17 13:49

你好；你意思不打算抵扣了。你选择了勾选不抵扣后你以后是抵扣不了的。是的就不会有滞留票；可以入账的但是涉及损益的要走以前年度损益调整科目处理的；

精选问题

原值2545132.74元，净残值5%，折旧10年，2025年9-12月问

同学，你好《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》（A105080）行次10.4 “500万元以下设备器具一次性扣除” 资产原值 2,545,132.74 本年折旧（账载金额） 80,595.87（会计已提）税收折旧 2,545,132.74（一次性扣除）纳税调整金额调减 2,464,536.87元答
你好！老师这题不明白？为什么不选C呢？问

你好，C选项答案算到第8年年初的现值了。正确的做法是(P/F,i,10)=1(1+i)9×11+i=(P/F,i,9)×11+i 答
你好，我司是做汽车配件的，冲压用的冲头如果管理，每问

按模具型号 + 冲头规格分类货架定点摆放实行以旧换新领用，旧冲头回收才发新登记每款冲头冲压寿命，到期强制更换一物一码台账，进出库扫码快速对账答
运输行业个体工商户核定征收，经营所得税怎么缴纳？问

您好，根据收入乘以应税所得率计算应纳税所得额，再按五级累进税率计税。运输行业应税所得率通常为范围在5%-20%之间，具体由地方税务局规定答
酒店抖音销售收入，直接按体现到银行账的金额做收问

按照抖音的金额做收入，不是实际收款金额手续费做费用答

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