请问老师其他应收款、其他应付款通过“以前年度盈余调整”这个科目账务处理怎么做？

叶子的离开 追问

2021-12-29 16:47

请问老师我这个凭证应该怎么做呢？谢谢

小五子老师 解答

2021-12-29 17:48

你具体的业务是什么？之前凭证怎么做的？

叶子的离开 追问

2021-12-29 20:27

我们是一家基层乡镇卫生院，以前一直挂账，现清理往来款，咨询公司建议用“以前年度盈余调整”这个科目来做，我不会做，所以请教下老师

小五子老师 解答

2021-12-29 20:29

把所有损益类科目替换成“以前年度损益调整”。你没有说明具体业务，我也不好具体指导。

叶子的离开 追问

2021-12-30 09:40

是以前年度长期挂账的往来款现在需要清理。比如“其他应付款—***”，现在这笔账应该怎样冲？

小五子老师 解答

2021-12-30 12:22

这种其他应付款不用付了，直接借：其他应付款贷：营业外收入，就可以了，不用以前年度损益调整。

叶子的离开 追问

2021-12-30 15:26

好的，谢谢老师

小五子老师 解答

2021-12-30 15:27

不客气。满意请给我五星好评，谢谢！