老师，今年发现24年的其他应付款已付款给对方，发票已收到，由于之前财务不会到账一直没下账，无以前年度损益这个科目，请问应该怎么调账

花儿???? 追问

2026-01-24 22:24

公司开业的时候发生的业务，当时的员工用的微信支付，现在是不是需要把支付截屏打出来再填一张费用报销单

刘艳红老师 解答

2026-01-24 22:26

可以的，这样附在后面就可以

花儿???? 追问

2026-01-24 22:30

会影响24你的所得税税率吗，有要求税负率达到1.8，这个调了会对24年的造成影响吗

刘艳红老师 解答

2026-01-24 22:31

不会，你用的是利润分配，不影响的

花儿???? 追问

2026-01-24 22:32

科目就是借利润分配—未分配利润   贷其他应付款是吗

刘艳红老师 解答

2026-01-24 22:34

是的，是的，就是这样做的

花儿???? 追问

2026-01-24 22:45

那可不可以直接进销售费用，然后注明，在25年纳税调增可以吗

花儿???? 追问

2026-01-24 22:47

后面这个麻烦，还是前面那个好

刘艳红老师 解答

2026-01-25 09:10

入费用影响的是当年的利润了