老师，就是以前年度得其他应付款可以直接调整年度损益吗

李雪见 追问

2019-05-08 13:14

老师，具体科目怎么写呢

李雪见 追问

2019-05-08 13:15

还有一个问题，就是一个员工的社保个人和单位都是他自己出钱，怎么做科目呢

文老师 解答

2019-05-08 20:07

你能原来具体是怎么不对

文老师 解答

2019-05-08 20:07

您原来具体是怎么不对，为什么需要调整

文老师 解答

2019-05-08 20:07

这应该来说生不合规的，为什么都要他自己出

李雪见 追问

2019-05-09 08:58

老师，原来是我从记账公司接过来的现金有100万，但实际没有，给调到其他应付款了，现在想用本年利润给调平

李雪见 追问

2019-05-09 09:00

然后社保是员工离职了自己花钱交一个月。

文老师 解答

2019-05-09 09:30

那你这只有一个月 可以通过其他应收款核算

文老师 解答

2019-05-09 09:30

这应该不能随意调整到其他应付款，也不可以通过本年利润调平

李雪见 追问

2019-05-09 10:17

老师，问了会计师事务所可以调，

文老师 解答

2019-05-09 10:19

那您最好具体问事务所怎么调

李雪见 追问

2019-05-09 10:38

但是我不知道怎么调

文老师 解答

2019-05-09 11:52

我认为您现金账实不符，不可以这样随意调整，