之前交给代记账公司，其他应收款-社保/公积金、应付职工薪酬、管理费用-社保/公积金都余额都是负数，这个怎么调整账目呢？每个月工资发的都没问题，但是他们还做了其他应收/应付款-法人来借钱发工资，怎么调整呀？急求

路路 追问

2021-12-29 15:48

都是有的，银行回单也有记录，但是他们做的特别乱（三四个月的账目做在一个月里），我这边核对不出问题没法红冲更改。现在只能去调整了，求助老师

路路 追问

2021-12-29 15:49

红冲的话我试了，银行余额又会不平

meizi老师 解答

2021-12-29 16:01

你好；  你银行别去冲。 去调整其他的 。  你去看看缴纳金额  和工资扣除的金额一致吗  

路路 追问

2021-12-29 16:25

不太一样的，这个用什么分录去调整呢

meizi老师 解答

2021-12-29 16:33

 你好； 不一样肯定有差异的； 你去看看 现在是那些科目有余额 

路路 追问

2021-12-29 16:39

我问题不是都说了吗，我现在问的是怎么调整啊

meizi老师 解答

2021-12-29 16:46

 你好；    ，其他应收款-社保/公积金、应付职工薪酬、管理费用-社保/公积金都余额都是负数  这些是负数 。  你们   管理费用去看看你是不是计提不对。   我 也得判断怎么来调整 。关键是你自己也不清楚原因的；  总得有依据的 ；     你要去找原因判断 了才能 做分录处理的。  你外账 不可能直接出一个调整表 老板签字就完事的。  总得 有理可查的