公户转到公司监事私卡做的往来款，发工资都是做的现金发放，但是现在账上的现金不够发工资的，我直接做这个分录可以嘛？ 借应付职工薪酬 贷其他应收款 某某

大白熊、 追问

2022-03-12 10:46

像我那样做不可以嘛？

李霞老师 解答

2022-03-12 10:47

你这样咱正常实操中都是用其他应付款的，你用个其他应收款，嗯感觉不太合适。

大白熊、 追问

2022-03-12 10:50

我是不是应该先做一笔 借库存现金 贷其他应收款  然后再用现金发工资比较合适

李霞老师 解答

2022-03-12 10:52

嗯。对，你应该是借库存现金，贷其他应付款-某某姓名儿，然后再用现金去发工资。

大白熊、 追问

2022-03-12 10:54

借库存现金，贷其他应付款时凭证后面要附什么单据

大白熊、 追问

2022-03-12 10:55

老师，如果是监事代付工资的话是不是就可以 借 应付职工薪酬 贷其他应收款

李霞老师 解答

2022-03-12 10:56

你可以写一个借条，付一个借条或者收据。

大白熊、 追问

2022-03-12 10:58

老师，如果是监事代付工资的话是不是就可以 借 应付职工薪酬 贷其他应收款

李霞老师 解答

2022-03-12 10:59

那还是其他应付款，就是应该把钱后期付给监事

大白熊、 追问

2022-03-12 11:03

公司转到监事个人卡 是不是应该做其他应收款，监事欠公司钱，然后直接代付工资，不是冲减其他应收款嘛？

李霞老师 解答

2022-03-12 11:16

对，你这个公司转给监事就是其他应收款