送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-25 17:23

如果是对方红冲的发票需要的。

大丫 追问

2021-11-25 17:26

如果是税务局要求进项转出的呢

郭老师 解答

2021-11-25 17:28

什么原因?进项转出说吗?

郭老师 解答

2021-11-25 17:29

失控,发票的话也不能抵扣所得税。

大丫 追问

2021-11-25 17:30

就是不能抵扣,所以要转出

郭老师 解答

2021-11-25 17:31

你好,说了什么原因吗?如果是你的增值税税负达不到的话,这种没有关系。

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相关问题讨论
你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
你好; 你们具体业务描述下。好判断。 业务跨年了吗
2021-12-24 16:57:33
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620 纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15
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