送心意

杨扬老师

职称中级会计师

2022-04-18 01:04

同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。

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相关问题讨论
你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
你好; 你们具体业务描述下。好判断。 业务跨年了吗
2021-12-24 16:57:33
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620 纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出,这个是实际业务吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷应付账款。
2021-12-29 19:15:54
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