老师，我上个月做账发工资时的账务处理是：借：应付职工薪酬——工资 贷：库存现金 这个月发现忘了抵减 其他应收款——社保费。请问要怎么补冲呢？

思顿乔老师 解答

2021-09-15 17:11

借：应付职工薪酬（负数）
贷：库存现金（负数）
借：应付职工薪酬
其他应收款
贷：库存现金

饼干飞呀 追问

2021-09-15 17:13

老师，是上个月结账了的，也可以这样处理

饼干飞呀 追问

2021-09-15 17:14

老师，是上个月结账了的，也可以这样处理

饼干飞呀 追问

2021-09-15 17:15

摘要怎么写呢

思顿乔老师 解答

2021-09-15 17:18

摘要：更正某某月凭证

饼干飞呀 追问

2021-09-15 17:22

好哒，谢谢老师

思顿乔老师 解答

2021-09-15 18:04

好的，祝您学习愉快共同成长

思顿乔老师 解答

2021-09-15 18:04

谢谢您的礼貌和尊重

思顿乔老师 解答

2021-09-15 18:04

假如觉得可以的话，请给好评

饼干飞呀 追问

2021-09-15 18:23

好的没问题。

思顿乔老师 解答

2021-09-15 18:31

好的，祝您学习愉快共同成长