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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-09-13 10:29

是的，你的理解是对的

月半弯 追问

2021-09-13 10:31

是不能像小规模那样直接做成本里的是吧

辜老师 解答

2021-09-13 10:33

你可以先认证，然后转出

月半弯 追问

2021-09-13 10:51

老师能把分录写一下吗？谢谢

辜老师 解答

2021-09-13 10:52

你是材料发票还是费用发票

月半弯 追问

2021-09-13 11:04

稍等，我看下，老师先别回复，不然一会问题就结束了。

月半弯 追问

2021-09-13 11:23

材料发票老师，，，

辜老师 解答

2021-09-13 11:28

借：原材料，应交税费—应交增值税—进项税，贷：应付账款
进项税转出，借：原材料，贷：应交税费—应交增值税—进项税转出

月半弯 追问

2021-09-13 11:35

就这两步啊 比百度上简单多了 谢谢老师

辜老师 解答

2021-09-13 11:56

好的，客气，帮到你就好

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相关问题讨论
是的，你的理解是对的
2021-09-13 10:29:20
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-03-09 13:32:29
结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷;应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
借：应交税费-转出应交增值税   贷：应交税费-未交增值税
2022-10-20 09:27:26
这个问题很简单，一般纳税人指的是缴纳营业税的企业，进项税额抵扣指的是企业可以将从其他企业或个人购买的商品或服务的税费抵扣本企业应缴的增值税。换句话说，当企业从其他企业或个人购买商品或服务时，购买方的增值税可以抵扣自己的增值税支出。
2023-03-23 10:27:57
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