meizi老师
职称： 中级会计师
2021-08-19 15:54
是过期导致报废吗 答
你好，正在回复题目 答
同学，你好 是可以的 答
借：应收账款 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税 答
不能填 0，可放弃加计扣除。 A104000 期间费用明细表按实填研发费用。 A107012 研发费用加计扣除表填实际发生额，勾选不享受，加计金额填 0。 留存立项、辅助账、合同、工时记录等资料备查。 答
进项税额转出，那所转出的进项税额在企业所得税税前扣除账务处理，缴纳企业所得税要怎样处理？
答： 你可以联系税务局，看看对方愿不愿意让你们做更正申报
老师，之前年度一张发票被税务局查出来是假的，然后做了进项税额转出，还补缴了增值税，附加税和企业所得税 ，这个要怎么做啊
答： 你好 之前 分录怎么挂的； 我看看怎么转； 还有你用的是什么准则
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我们这边税务局让我们办理进项税额转出，2022年8月15日的进项发票已在这一天已认证并入账，现在查询到对方这张发票异常，属于走逃失联，现在要我们做进项税额转出，并补缴税款，还要调整2022年财报，增值税及企业所得税等 ，这个怎么调整？
答： 你好，之前做了成本费用吗？如果是的话，借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费，应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款。 借以前年度损益调整 贷应交税费，企业所得税附加税， 借应交税费贷银行
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