你好我想问一下，企业没取现金，发生的费用是法人垫付的，可以走其他应收吗，还是必须走其他应付

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-07-28 14:48

你好这个可以，其他应收款或者是其他应付款都可以

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是这样的，我们是建筑业，总分公司，分公司代收总公司的标书费用后，分公司入账，借：库存现金贷：其他应付款——总公司标书费，同时分公司又替总公司垫付其他费用了，入账记，借：其他应收款——总公司贷：银行存款，最后为了清往来账，二个科目相抵，借：其他应付款——总公司标书费用贷：其他应收款——总公司（此时应付总公司的大于应收总公司的），所以最后余额为其他应付款——总公司，这个金额都是正确的，关键是这么操作后，之前收到标书费用库存现金还一直在那里，，这样是对还是不对，有什么建议吗？

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合作社，在建账的时候做分录是借：其他应收款-法人贷：实收资本现在合作社没钱了向法人借款，可以写成借：库存现金贷：其他应付款-法人吗？也就是说法人能部门即在其他应收款又在其他应付款呢？

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3月员工张三离职，工资已结算，但公司给他多交了一个月的社保，故张三交回个人部分现金给公司的分录这样做对吗？借：库存现金，贷：其他应收款张三。如不对现在做调整是否是借：其他应收款张三贷：其他应付款个人社保

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我想问一下，如我基本户转4000元到老板账户，（摘要：写的是取现）（转至老板账户由老板个人网银支付没有发票的款） 1、直接做其他应付款-XX公司，贷：银行存款2、借：库存现金、贷：银行存款；借：其他应付款-XX，贷：现金（但实际是老板个人网银支付了） 3、借：其他应收款 -老板，贷：银行存款；借：其他应付款-XX公司，贷：其他应收款老师：我内账应该怎么做这笔分录比较好？

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老师公司8月份开业老板11月才投资，之前现金都是借库存现金贷其他应付款：老板现在老板投资了可以借：其他应收款：老板贷：实收资本吗

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