王超老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-05-17 11:06
您好，这个是二手车市场开发票 答
借应付账款 贷库存商品100 你之前的库存商品是按照1100来做的吧 第二个没有 都是按折扣之后的来确认 答
您好，这个的话，子公司持有的长投，和母公司有关联关系吗 答
下午好亲！未分配利润累计数是负数亏损，就不用缴纳个税 答
你好，可以备注：团建费 答
计提工资社保，发放工资，缴纳社保分别对应的凭证分录吗，
答： 1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
上个月只计提了工资，社保忘了计提了，本月工资已发放，那么发放工资及缴纳社保的凭证该怎么做
答： 你好！你补充计提就可以了。你发工资，借应付职工薪酬 贷银行存款等 然后补充计提社保，借管理费用社保-公司 其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，公司没有给法人发工资，但是每月加了社保，这个凭证我每月怎么计提然后做缴纳凭证？
答： 你好，你仍然需要计算工资的，计提按照你们当地的最低工资来计算的
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