上个月只计提了工资，社保忘了计提了，本月工资已发放，那么发放工资及缴纳社保的凭证该怎么做

大方的西牛 追问

2019-07-01 11:30

发放工资：借：应付职工薪酬xx/贷：现金xx  应交税费-个税xx  其他应收款-社保（个人部分）xx
老师你看对么？

宋生老师 解答

2019-07-01 11:30

你好！可以的，对的了。