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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-07-01 10:56

你好！你补充计提就可以了。你发工资，借应付职工薪酬 贷银行存款等
然后补充计提社保，借管理费用社保-公司 其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款。

大方的西牛 追问

2019-07-01 11:30

发放工资：借：应付职工薪酬xx/贷：现金xx  应交税费-个税xx  其他应收款-社保（个人部分）xx
老师你看对么？

宋生老师 解答

2019-07-01 11:30

你好！可以的，对的了。

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相关问题讨论
你好，计提的时候需要工资表，你支付的时候，如果是走的公司账户的话，用银行回单来做原始凭证就可以
2022-07-19 08:17:02
同学你好 当月计提次月发放 工资表在计提和发放的当月都要附
2022-02-24 11:13:52
首先，你需要准备相关的凭证，包括财务会计凭证、社会保险缴费凭证和工资发放凭证。其次，你可以根据财务管理制度和财务会计准则，做出相应的会计分录，以确保会计分录的准确性。
2023-03-21 12:31:54
这个是放在11月的计提凭证后面的
2022-01-11 19:52:03
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-02-24 10:42:25
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