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送心意

冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-02-28 14:51

你好
借应付职工薪酬40000
带银行存款38000
其他应付款2000

婷 追问

2022-02-28 14:55

是应付款2000.还是应收，我之前做的应收的

冉老师 解答

2022-02-28 14:56

这个看你们企业的做账习惯，两个科目实务中都有

婷 追问

2022-02-28 14:56

我缴社保是这样做的

冉老师 解答

2022-02-28 14:56

这样的话，你们计入其他应收款

冉老师 解答

2022-02-28 14:57

借应付职工薪酬40000
带银行存款38000
其他应收款2000

婷 追问

2022-02-28 14:57

所以就想问下做应付还是应收，我理解的是要从员工那收回这个钱所以做的应收

冉老师 解答

2022-02-28 14:58

这个做其他应收是可以的

婷 追问

2022-02-28 14:59

老师出纳做好的收据，下面有个会计，我要签名吗

冉老师 解答

2022-02-28 14:59

你好要的，学员，这个

婷 追问

2022-02-28 15:00

好的，谢谢老师

冉老师 解答

2022-02-28 15:00

不客气，祝你工作顺利

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2015-10-03 11:46:17
1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-11-20 09:27:18
你好 借应付职工薪酬40000 带银行存款38000 其他应付款2000
2022-02-28 14:51:19
您好，请参考以下分录。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2018-08-09 23:09:50
你好，对的，单位工资表和银行支付个人工资的回单。
2018-06-11 10:01:17
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