老师，对方公司转材料款给我们，我们公司再把钱转给供应商，供应商现在把票开给我们了，这三个分录该怎么做

老师，对方公司转材料款给我们，我们公司再把钱转给供应商，供应商现在把票开给我们了，这三个分录该怎么做

答： 你好！借银行存款 贷预收账款 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们开发票给A,A把货款直接付给我们材料供应商了，材料供应商再开发票给我，这个账要怎么做

答： 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；原材料 贷；应付账款 借；应付账款 银行存款 贷；应收账款