老师您好：因为合同终止了，对方把费用给我们退回来了，之前开给我们的发票也要还给对方，那我们这个发票怎么做账呢

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

老师您好：因为合同终止了，对方把费用给我们退回来了，之前开给我们的发票也要还给对方，那我们这个发票怎么做账呢

答： 同学你好 直接红冲就可以了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，就是我们3月开给对方公司的发票，现在对方退货给我们了，现在我们开红字发票，要不要喊对方把我们之前开的发票联和抵扣联退回给我们呢？因为对方3月已经做账了

答： 你好 对方没有抵扣做账的话就退回来，抵扣做账了就不需要退回来的。