请问老师 之前我们服了一笔费用 对方发票也开始正好 现在没有发生这么多 对方要退钱给我们 我们是不是要把多的发票退还给他们？

ellenwzz 追问

2020-03-27 11:14

是开在一张发票上的  税务局代开的

ellenwzz 追问

2020-03-27 11:14

请问老师这个要怎么操作？

bamboo老师 解答

2020-03-27 11:16

那发票不退 对方去税务申请多开的金额开具红字发票就好了

ellenwzz 追问

2020-03-27 11:25

那我们这个退回的钱 是直接把成本冲回就可以了吗？

bamboo老师 解答

2020-03-27 11:26

是的 退回的钱 是直接把成本冲回就可以了

ellenwzz 追问

2020-03-27 14:02

那请问老师  如果我们公司自己开发票给对方 然后现在对方多余款退回  给我  我自己怎么冲这个发票？

bamboo老师 解答

2020-03-27 14:03

请问是自己开票系统开具的么   普通发票还是专票

ellenwzz 追问

2020-03-27 14:05

嗯 对的  请问普票和专票分别怎么做？我都了解一下 谢谢

bamboo老师 解答

2020-03-27 14:05

普通发票 自己在开票系统直接开具
专用发票如果对方认证抵扣了 对方开具红字发票信息表 然后您开具红字发票
对方没有认证抵扣 您自己开具红字发票信息表 然后开具红字发票