我们之前收到专票，专票我们认证了，之后发现金额有误，所以开了红字发票信息表给了对方，对方当时要求把原来我们认证的发票给他退回去，现在对方又认为不需要了，把这个寄回来了同时把开的销项负数发票也给寄回来了，那这两份发票要怎么处理，收起来吗？还是要做到账里

我们之前收到专票，专票我们认证了，之后发现金额有误，所以开了红字发票信息表给了对方，对方当时要求把原来我们认证的发票给他退回去，现在对方又认为不需要了，把这个寄回来了同时把开的销项负数发票也给寄回来了，那这两份发票要怎么处理，收起来吗？还是要做到账里

答： 本来错误的发票已经认证了就是你们的凭证附件。收到的红字发票作为冲销原来错误的分录的附件

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对方给我们开的运输费专票信息有误，无法认证，现在对方要求把所有联次都退回，才给开红字发票1、我们有付款（银行支付的），发票退回后怎么做分录2、对方以后开了红字发票和正确发票后，是不是只要正确的发票就可以了呢，不需要对方把红字发票寄给我们吧！

答： 付款分录 借：应付账款 贷：银行存款 发票退回，按正确的发票做账务处理。