我们是劳务公司，甲方用农民工专用账户发放了工资，但是我们未给开票，直接拿甲方公司发放工资明细入成本？ 借：劳务成本—应付职工薪酬 贷：应收账款—甲方 未开票不确认收入可以么？

zp盼盼 追问

2021-01-12 11:04

以后是肯定开的，但是现在还不开，工资明细从2020年3—8月，因之前没开票，没确认收入，所以一直没入账

zp盼盼 追问

2021-01-12 11:06

年底了，不知道账务如何处理，直接借：劳务成本
   贷：应收账款
劳务成本不要结转到主营业务成本，等开票后再结转这样行不？

郭老师 解答

2021-01-12 11:09

你好
可以这么做的

zp盼盼 追问

2021-01-12 11:10

感觉心里没底，不知道这样做合适了不

郭老师 解答

2021-01-12 11:15

你好
可以这么做的

zp盼盼 追问

2021-01-12 11:15

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-01-12 11:19

不用客气的
工作愉快