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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-09-21 10:47

这样吗？

宋生老师 解答

2016-09-21 10:25

您好！计入管理费用-福利费更好。

宋生老师 解答

2016-09-21 10:48

您好！看不太清。
我给个完整的分录给你
 1.分配工资
  借：XX费用(管理/销售等)
  贷：应付职工薪酬——工资
  2.计提社保(企业部分)
  借：XX费用(管理/销售等)
  贷：应付职工薪酬——社保
  3.次月发放工资时
  借：应付职工薪酬——工资
       贷：应付职工薪酬——社保(个人部分)
  应交税费——应交个人所得税
  库存现金/银行存款
       4.上交杜保
  借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
  贷：银行存款

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相关问题讨论
您好！计入管理费用-福利费更好。
2016-09-21 10:25:39
你好，是的，你把他们之间的明细区分好就可以
2019-01-09 15:17:20
你可以根据需要设置的，可以直接是管理费用-工资，福利费，社保
2019-01-10 17:39:21
你好，生产经营中的工资福利社保包括计入制造费用，销售费用，管理费用等科目的工资福利社保的，不限于是计入费用的工资福利社保
2017-12-22 09:01:19
是的 是这样的写的 如果 要是符合资本货的要记入研发支出-资本化交出科目 其他是一样的
2019-04-23 11:08:16
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