老师您好，我现在对账目特别不明白，希望您能给解答，我们公司是借用别的公司的资质去开展业务，各种支付或收回的款项都要通过总公司，还有与联营客户的款项，这些往来款我都是借其他应收款、贷银行存款（或相反）；然后成本费用票都是月底才收回，费用就借管理费用、贷其他应收款，可是到月末其他应收款都是负数特别多，也冲不平，老师您说该怎么办呢？希望老师能给予详细解答，我特别不明白，之前的提问，我不明白老师在讲什么，请老师说清楚些

老灵魂 追问

2016-09-05 10:46

我们也有确认收入，缴纳税金啊

老灵魂 追问

2016-09-05 11:00

收到工程款的话，借银行存款，贷应收账款，是吗

晓海老师 解答

2016-09-05 10:04

你好！你们的其他应收款贷方数就是你们的利润，你们不确认收入缴纳税金造成的，想冲平要用其他发票顶出来

晓海老师 解答

2016-09-05 10:45

你好！其他应付款月末余额大也不可以，税务局也会怀疑你们隐瞒收入的

晓海老师 解答

2016-09-05 10:53

确认收入怎么做的分录？

晓海老师 解答

2016-09-05 11:02

这不是确认收入。那指定有余额，在主营业务收入科目下核算才可以