老师你好，因为我们是外贸公司享受退免税政策因为没有内销所以费用发票无法抵扣，我会计上分录是价税分离的发票也勾选认证了，然后内销业务基本上不会有的我就想税额一直留底的要怎么处理，老师我这种情况主表填附表应该填哪一个

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-10-13 17:45

你想留底那这个进项税额转出不能填写这个，你认证之后填写第2栏附表2 这个本期认证本期申报抵扣，后面主表会自动留底这个，不过这个我之前公司有税局问，因为一直没有内销这个数字会非常大，要是多经营几年话，

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季度销售额≤30 万元（按月申报≤10 万元）：企业：将未开票收入与开票收入合计金额填入《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》第 10 栏 “小微企业免税销售额”。个体工商户 / 其他个人：填入第 11 栏 “未达起征点销售额”，享受免税优惠。季度销售额＞30 万元（按月申报＞10 万元）：按适用征收率，将未开票收入填入 “应征增值税不含税销售额” 对应栏次（3% 征收率填第 1 栏，5% 征收率填第 4 栏），与开票收入合并申报纳税答
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