老师，勾稽关系 资产债表的未分配利润与利润表的净利润相差395元，这个有关系吗

小小???? 追问

2025-09-22 14:53

因为有一笔业务在2023年9月发生了一笔   借：应收账款 395   贷：主营业务收入395，后来说这笔业务没有真实发生，今年8月份就冲做了一笔借：利润分配-未分配利润 395贷：应收账款 395

宋生老师 解答

2025-09-22 14:54

你好，这种没关系，不用担心

小小???? 追问

2025-09-22 14:56

报税时，这种不平的稽关系没问题哇，到下一年度报表就不存在不平关系了吧

宋生老师 解答

2025-09-22 15:00

你好，是的。下年度就好了

小小???? 追问

2025-09-22 15:00

感谢老师，谢谢

宋生老师 解答

2025-09-22 15:00

你好，不用客气的了。